索  引  号: 113302287532789718/2019-02528 组配分类: 部门预决算
发布机构: 公安分局 发文日期: 2019-09-29
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

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宁波市公安局东钱湖分局2018年度部门决算

发布时间:2019 -09 -29 字体:[ ]

  一、宁波市公安局东钱湖分局概况

   (一)部门职责

   1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

   2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

   3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

   4、组织、实施消防工作,实行消防监督;

   5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

   6、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

   7、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

   8、管理集会、游行、示威活动;

   9、管理户政、国籍、和外国人在东钱湖区内居留、旅行的有关事务;

   10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

   11、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

   12、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

   13、法律、法规规定的其他职责。

   (二)机构设置

   从决算单位构成看,宁波市公安局东钱湖分局部门决算包括:局本级决算。

   二、宁波市公安局东钱湖分局2018年度部门决算公开表

   详见附表。

   三、宁波市公安局东钱湖分局2018年度部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计5,800.94万元,与2017年度相比,收、支总计各减少142.21万元,下降2.39%。主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出比上年减少。

   (二)收入决算情况说明

    本年收入合计5,800.94万元;包括财政拨款收入5,207.29万元(其中,一般公共预算5,207.29万元,政府性基金预算0万元),占收入合计89.77%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入593.65万元,占收入合计10.23%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

   (三)支出决算情况说明

    本年支出合计5,778.26万元,其中基本支出2,843.56万元,占49.21%;项目支出2,934.70万元,占50.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

   (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计5,207.29万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少348.30万元,下降6.27%。主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出比上年减少。

   (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出5,184.61万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少370.98万元,下降6.68%。主要原因是公共安全支出和社会保障和就业支出比上年减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出5,184.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出4,531.22万元,占87.40%;教育(类)支出17.79万元,占0.34%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出147.00万元,占2.84%;社会保障和就业(类)支出180.50万元,占3.48%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出6.00万元,占0.11%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出12.00万元,占0.23%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出290.11万元,占5.60%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5702.63万元,支出决算为5,184.61万元,完成年初预算的90.92%,主要原因是:

   (1)公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2307.55万元,2018年支出决算为2111.77万元,完成年初预算的91.52%, 决算数少于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

   (2)公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为489.9万元,2018年支出决算为121.25万元,完成年初预算的24.75%,决算数小于预算数的主要原因是新大楼未启用,租用费300万元未动用。

   (3)公共安全(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为1615.00万元,2018年支出决算为1653.08万元,完成年初预算的102.36%,决算数与预算数基本持平。

   (4)公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

   (5)公共安全(类)公安(款)出入境管理(项)。2018年年初预算为5.00万元,2018年支出决算为0.58万元,完成年初预算的11.60%,决算数小于预算数的主要原因是成本减少。

   (6)公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为5.00万元,2018年支出决算为4.97万元,完成年初预算的99.40%,决算数与预算数基本持平。

   (7)公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)。2018年年初预算为386.30万元,2018年支出决算为386.18万元,完成年初预算的99.97%,决算数与预算数基本持平。

   (8)公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2018年年初预算为40.00万元,2018年支出决算为22.52万元,完成年初预算的56.30%,决算数小于预算数的主要原因是成本减少。

   (9)公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2018年年初预算为60.00万元,2018年支出决算为54.44万元,完成年初预算的90.73%,决算数小于预算数的主要原因是成本减少。

   (10)公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为105.00万元,2018年支出决算为55.70万元,完成年初预算的53.05%,决算数小于预算数的主要原因是档案信息化建设减少,执法办案信息化建设成本减少。

   (11)公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为155.00万元,2018年支出决算为110.73万元,完成年初预算的71.44%,决算数小于预算数的主要原因是新大楼未能搬迁,搬迁及安装费30万元未用。

   (12)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为18.00万元,2018年支出决算为17.79万元,完成年初预算的98.83%,决算数与预算数基本持平。

   (13)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为147.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增铁人三项安保工作。    

   (14)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为4.78万元,2018年支出决算为5.38万元,完成年初预算的112.55%,决算数与预算数基本持平。

   (15)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为145.06万元,2018年支出决算为120.52万元,完成年初预算的83.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

   (16)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为58.03万元,2018年支出决算为48.21万元,完成年初预算的83.08%,决算数小于预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出减少。

   (17)社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.39万元,决算数大于预算数的主要原因是新增2名退役安置人员。

   (18)农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为6.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增预算用于森林消防。

   (19)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增预算用于湖泊休闲节支出。

   (20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为296.51万元,2018年支出决算为288.57万元,完成年初预算的97.32%,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出减少。

   (21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为1.50万元,2018年支出决算为1.54万元,完成年初预算的102.67%,决算数与预算数基本持平。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,575.98万元,其中:

    人员经费2,161.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费414.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为164.50万元,支出决算为153.00万元,完成预算的93.01%,2018年度  “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,零增长;公务用车购置及运行维护费支出决算为152.73万元,占99.82%,与2017年度相比,增加2.74万元,增长1.83%,基本与上年持平;公务接待费支出决算为0.27万元,占0.18%,与2017年度相比,减少0.34万元,下降55.74%,主要原因是来客减少。具体情况如下:

   (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

   (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为154.50万元,支出决算为152.73万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是购置费减少。

    公务用车购置支出58.23万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新购置的3辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出94.50万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。

   (3)公务接待费年初预算数为10.00万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的2.70%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。决算数小于预算数的主要原因是来客减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次,累计22人次。

    外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待费用等支出;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出0.27万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。接待22人次,1批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求,宁波市公安局东钱湖分局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金100.00万元,占项目资金预算总额的3.46%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果:

    宁波市公安局东钱湖分局在2018年度部门决算中反映雪亮工程建设二期项目绩效自评结果。

    雪亮工程建设二期项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元,执行数为98.08万元,完成预算的98.08%。主要产出和效果:新建住宅小区公共区域视频监控覆盖率100%,一类点新建视频监控点30个,一类改建视频监控点20个,整合联网的重点行业、领域公共安全视频点30个,社会面新建或整合视频监控点位数200个,建设车脸大数据应用平台。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出414.17万元,比年初预算数减少10.99万元,下降2.58%,基本持平。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额910.11万元,其中:政府采购货物支出322.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出587.50万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,宁波市公安局东钱湖分局本级及所属各单位共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    7.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    10.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    11.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡特警队、派出所、110等方面的支出。

    13.公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。  

    14.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(款):反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查等方面的支出。

    15.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

    16.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

    17.公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项):反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

    18.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

    19.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

    20.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外用于公安方面的支出。

    21.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

    22.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    25.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):其他用于社会福利方面的支出。

    26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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