索  引  号: 123302006655608703/2019-02522 组配分类: 部门预决算
发布机构: 行政执法局 发文日期: 2019-09-29
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

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宁波东钱湖旅游度假区城市管理行政执法局(城市管理行政执法大队)2018年部门决算

发布时间:2019 -09 -29 字体:[ ]

一、宁波东钱湖旅游度假区城市管理行政执法局(城市管理行政执法大队)概况

(一)主要职能

1.依照城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定,对违反城市市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚;

2.依照城乡规划管理方面法律、法规和规章的规定,在市城市规划区内对违反城乡规划管理规定的行为实施行政处罚(法律、法规和规章规定由乡镇人民政府行使的行政处罚权除外);

3.依照城市绿化管理方面法律、法规、规章的规定,对违反城市绿化管理规定的行为实施行政处罚;

4.依照市政公用管理方面法律、法规、规章的规定,对违反市政公用管理规定的行为实施行政处罚;

5.依照环境保护管理方面法律、法规、规章的规定,对违反环境保护管理规定的建筑施工噪声污染、社会生活噪声污染和娱乐、饮食服务业的油烟污染的行为实施行政处罚;

6.依照工商行政管理方面法律、法规、规章的规定,对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营的行为实施行政处罚;

7.依照公安交通管理方面法律、法规、规章的规定,对侵占城市人行道的行为实施行政处罚;

8.省人民政府确定的由城市管理行政执法部门集中行使的其他行政处罚权。

(二)机构设置

从决算单位构成看,城市管理行政执法局部门决算包括局本级决算。

二、宁波东钱湖旅游度假区城市管理行政执法局(城市管理行政执法大队)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波东钱湖旅游度假区城市管理行政执法局(城市管理行政执法大队)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,081.81万元,与2017年度相比,收、支总计减少388.63万元,下降11.20%。主要是社会保障和就业支出和城乡社区支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,078.61万元;包括财政拨款收入3,078.61万元(其中,一般公共预算2,930.26万元,政府性基金预算148.36万元),占收入合计99.90%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,070.26万元,其中基本支出1,063.17万元,占34.63%;项目支出2,007.09万元,占65.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,081.17万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少388.62万元,下降11.20%。主要是社会保障和就业支出和城乡社区支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,921.90万元,占本年支出合计的95.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少160.99万元,下降5.22%。主要原因是社会保障和就业支出和城乡社区支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,921.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出2.70万元,0.09%;社会保障和就业(类)支出75.57万元,2.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出2,701.39万元,92.45%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出142.24万元,4.87%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3555.82万元,支出决算为2,921.90万元,完成年初预算的82.17%,主要原因是城乡社区支出减少。其中:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.80万元,2018年支出决算为0.76万元,完成年初预算的95.00%,决算数与预算数基本持平。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为64.80万元,2018年支出决算为 53.43万元,完成年初预算的82.45%,决算数小于预算数主要原因是本年养老保险缴费支出减少。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为25.92万元,2018年支出决算21.37万元,完成年初预算的82.45%,决算数与预算数基本持平。

4)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项)。2018年年初预算946.49万元,2018年支出决算为 845.36万元,完成年初预算的89.32% 决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出和公用经费支出减少。

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2018年年初预算为760.60万元,2018年支出决算为708.39万元,完成年初预算的93.14%,决算数小于预算数主要用于城市管理行政执法工作任务所需的项目支出减少。

6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为119.00万元,2018年支出决算为 108.71万元,完成年初预算的91.35%,决算数与预算数基本持平。

7)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为1374.30万元,2018年支出决算为 989.04万元,完成年初预算的71.97%,决算数小于预算数的主要原因是用于开放式公园管理、绿化养护、照明设施日常养护等项目支出减少。

8)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为 49.89万元,完成年初预算的49.89%,决算数小于预算数的主要原因是三改一拆办支出减少。             

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算数为143.16万元,2018年支出决算为141.46万元,完成年初预算的98.81%,决算数与预算数基本持平。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项).2018年年初预算数为0.75万元,2018年支出决算为0.78万元,完成年初预算的104.00%,决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,063.17万元,其中:

人员经费917.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费145.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出148.36万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出148.36万元,100.00%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为425.00万元,支出决算为148.36万元,完成年初预算的34.91%,主要用于重点区块夜景提升、半山忆公园整改提升二期等工程。其中:

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为425.00万元,2018年支出决算为148.36万元,完成年初预算的34.90%,决算数小于预算数的主要原因重点区块夜景提升、半山忆公园整改提升二期等未完成项目。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(公开10表)

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.00万元,支出决算为31.92万元,完成预算的57.00%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院历行节约精神,切实采取措施控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,零增长。公务用车购置及运行维护费支出决算为31.92万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.81万元,增长2.47%,与上年基本持平。公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,零增长。

1因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为36.00万元,支出决算为31.92万元,完成年初预算的88.67%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实党中央、国务院历行节约精神,切实采取措施控制和压缩三公经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出31.92万元,主要用于城市管理和综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3)公务接待费年初预算数为20.00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波东钱湖旅游度假区城市管理行政执法局(城市管理行政执法大队)部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金50.00万元,占项目资金预算总额的1.76%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

宁波东钱湖旅游度假区城市管理行政执法局(城市管理行政执法大队)2018年度部门决算中反映我局重点路段及市场周边综合整治管理项目绩效自评结果。

重点路段及市场周边综合整治管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为满分”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为29.86万元,完成预算的59.72%。市局示范路和保序路段每月考核分数提升明显,平均95分以上,位列全市前三,群众满意度95%以上,国卫镇创建和小城镇环境整治检查效果良好。东钱湖作为宁波城市会客厅,保持辖区内良好的市容环境至关重要,也为全面践行721”工作法,有效提升市容管理水平,提供好的基础和经验。

主要产出和效果:本项目主要是按照国家、省、市有关城市容貌标准和路段管理标准,对东钱湖重点路段及市场周边综合整治管理,具体包括莫枝北路、安石路、连心路、黄苏东路等辖区内主要路段,东钱湖市场周边范围东至东钱湖市场北门,南至天池路自产自销疏导点,西至东钱湖小学南门,北至天池路与白石路口形成环线区域,按照省、市有关城市容貌标准和路段管理标准,做好街面市容秩序维持和其他相关工作。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出145.61万元,比年初预算减少22.92万元,下降13.60%,主要是2018年办公购置支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1432.72万元,其中:政府采购货物支出64.30万元、政府采购工程支出29.31万元、政府采购服务支出1339.11万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,宁波东钱湖旅游度假区城市管理行政执法局(城市管理行政执法大队)共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法专用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于提租补贴。

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