索  引  号: 11330228599468645L/2019-02519 组配分类: 部门预决算
发布机构: 管委会办公室 发文日期: 2019-09-29
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

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宁波市纪委市监委驻东钱湖旅游度假区纪检监察组2018年度部门决算

发布时间:2019 -09 -29 字体:[ ]

一、宁波市纪委市监委驻东钱湖旅游度假区纪检监察组部门概况

(一)部门职责

1.对驻在单位维护党的纪律、执行民主集中制和重大决策部署情况进行监督。

2.对驻在单位履行党风廉政建设主体责任情况进行监督。督促驻在单位加强对本单位党风廉政建设组织领导,执行党风廉政建设和反腐败工作各项规定,健全和完善领导体制与工作机制。对驻在单位领导班子成员执行党风廉政建设规定,落实“一岗双责”情况进行监督。

3.对驻在单位执行干部人事制度情况进行监督。对驻在单位竞争上岗、处级干部任免、轮岗交流、招考录用、职称评审等执行干部人事制度情况进行监督。

4.对驻在单位作风建设情况进行监督。

5.对驻在单位权力运行情况进行监督。

6.对驻在单位提高行政效能和绩效管理情况进行监督。

7.对驻在单位领导干部廉洁自律情况进行监督。

8.承办市纪委、市监委交办的其他监督事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,驻区纪检监察组部门决算包括:驻区纪检监察组本级决算。

二、宁波市纪委市监委驻东钱湖旅游度假区纪检监察组2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市纪委市监委驻东钱湖旅游度假区纪检监察组2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计109.71万元,与2017年度相比,收、支总计各减少37.92万元,下降25.68%。主要原因是上年进行机关事业养老金清算,故人员经费支出比本年多。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计109.70万元;包括财政拨款收入109.70万元(其中,一般公共预算109.70万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计108.83万元,其中基本支出108.83万元,占100.00%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计109.70万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少37.92万元,下降25.69%。主要原因是上年进行机关事业养老金清算,故人员经费支出比本年多。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出108.82万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.80万元,下降26.28%。主要原因是上年进行机关事业养老金清算,故人员经费支出比本年多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出108.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出85.03万元,占78.13%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出8.76万元,占8.05%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出15.03万元,占13.82%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.88万元,支出决算为108.82万元,完成年初预算的90.02%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察)(项)。2018年年初预算为94.03万元,2018年支出决算为85.04万元,完成年初预算的90.44%,决算数与预算数基本持平。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为6.97万元,2018年支出决算为6.26万元,完成年初预算的89.81%,决算数与预算数基本持平。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为2.79万元,2018年决算为2.50万元,完成年初预算的89.61%。决算数与预算数基本持平。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。2018年年初预算为16.99万元,2018年决算为14.94万元,完成年初预算的87.93%。决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出108.82万元,其中: 

人员经费102.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金;

公用经费6.10万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.20万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是驻区纪检监察组2018年没有公务接待活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.20万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度驻区纪检监察组0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出6.10万元,比年初预算数减少0.49万元,下降7.44%,主要原因是办公费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.71万元,其中:政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.13万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,驻区纪检监察组共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

驻区纪检监察组2018年决算公开附件.xls

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