索  引  号: 113302003168068363/2019-02518 组配分类: 部门预决算
发布机构: 市场监管分局 发文日期: 2019-09-29
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宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局2018年度部门决算

发布时间:2019 -09 -29 字体:[ ]

一、宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局概况 

(一)部门职责

1.贯彻执行有关工商行政管理、食品药品监督管理等方面的法律法规和政策。

2.负责辖区内各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等行政许可。

3.负责规范和维护各类市场经营秩序,依法承担消费者权益保护工作;负责市场交易(网络交易)有关服务行为的监督管理。

4.负责受理市场监督管理相关的举报投诉;组织开展流通领域商品质量抽检;查处违反工商行政管理和食品药品监督管理法律法规规章的行为。

5.负责经纪机构、经纪人和经济活动以及直销企业、直销人员和直销行为的监督管理;实施合同行政监督管理,组织实施消费类格式合同条款备案。

6.负责商标、广告活动的监督管理工作;办理动产抵押登记;监督管理拍卖行为;组织开展企业信用体系建设,实施信用分类管理。

7.负责生产环节、流通环节和餐饮服务食品安全的监督管理。

8.负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品的监督管理;组织实施药品、保健食品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作;配合实施国家基本药物制度。

9.负责食品药品安全事故应急处置工作。

10.指导相关协会工作。

11.承办市市场监督管理局、东钱湖旅游度假区管委会交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局部门决算包括:局本级决算。

二、宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,281.45万元,与2017年度相比,收、支总计各减少414.24万元,下降24.43%。主要原因是有干部调出、临聘人员解约因而相关的各类支出减少,用于软件开发及个转企奖励发放的支出大幅度降低,以及响应中央号召政府厉行节俭。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,263.73万元;包括财政拨款收入1,263.73万元(其中,一般公共预算1,263.73万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.62%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;年初结转结余17.72万元,占收入合计1.38%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,266.73万元,其中基本支出1,046.96万元,占82.65%;项目支出219.77万元,占17.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,263.73万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少414.24万元,下降24.69%。主要原因是有干部调出、临聘人员解约因而相关的各类支出减少,用于软件开发及个转企奖励发放的支出大幅度降低,以及响应中央号召政府厉行节俭。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,261.73万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少416.24万元,下降24.81%。主要原因是有干部调出、临聘人员解约因而相关的各类支出减少,用于软件开发及个转企奖励发放的支出大幅度降低,以及响应中央号召政府厉行节俭。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,261.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出947.50万元,占75.10%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出70.80万元,占5.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出74.57万元,占5.91%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出27.40万元,占2.17%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出141.46万元,占11.21%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1437.01万元,支出决算为1,261.73万元,完成年初预算的87.80%,主要原因是有干部调出、临聘人员解约因而相关的各类支出减少,用于软件开发及个转企奖励发放的支出大幅度降低,以及响应中央号召政府厉行节俭。其中:

(1) 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为982.37万元,2018年支出决算为834.70万元,完成年初预算的84.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少,经费支出减少。

(2)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为30.10万元,2018年支出决算为21.48万元,完成年初预算的71.36%,决算数小于预算数的主要原因是本年度与原有的临聘人员进行解约,统一转由管委会委派并管理。

(3)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项)。2018年年初预算为18.00万元,2018年支出决算为17.26万元,完成年初预算的95.89%,决算数与预算数基本持平。

(4)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.63万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度根据省局要求新增用于购买、更替制服的支出。

(5)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项)。2018年年初预算为11.00万元,2018年支出决算为10.96万元,完成年初预算的99.64%,决算数与预算数基本持平。

(6)一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为13.98万元,完成年初预算的69.90%,决算数小于预算数的主要原因是软件开发经费支出减少。

(7) 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。2018年年初预算为26.50万元,2018年支出决算为38.50万元,完成年初预算的145.28%,决算数大于预算数的主要原因是新增向商会购买服务的支出。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为3.15万元,2018年支出决算为3.94万元,完成年初预算的125.08%,决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员福利待遇有所上调。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为67.79万元,2018年支出决算为47.75万元,完成年初预算的70.44%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出,机关事业单位养老保险缴纳费用有所下调。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为27.12万元,2018年支出决算为19.10万元,完成年初预算的70.43%,决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出,机关事业单位职业年金缴纳费用有所下调。

(11)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为27.00万元,2018年支出决算为24.66万元,完成年初预算的91.33%,决算数与预算数基本持平。

(12)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)。2018年年初预算为50.00万元,2018年支出决算为49.91万元,完成年初预算的99.82%,决算数与预算数基本持平。

(13)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18.00万元,决算数大于预算数的主要原因是市级下拨的用于发放市级个转企奖励的资金。

(14)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为9.40万元,完成年初预算的47.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年度发放个转企奖励及补助的企业户数减少。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为153.20万元,2018年支出决算为140.73万元,完成年初预算的91.86%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,支出减少。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.78万元,2018年支出决算为0.73万元,完成年初预算的93.59%,决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,046.96万元,其中: 

人员经费901.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费145.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.00万元,支出决算为3.94万元,完成预算的20.74%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出,减少了不必要的会议、公务接待等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与预算数持平,与2017年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.45万元,占87.56%,与2017年度相比,增加1.13万元,增长48.71%,主要原因是两辆一般执法执勤车辆都有了一定的使用年限,零部件老化导致维修开支加大;公务接待费支出决算为0.49万元,占12.44%,与2017年度相比,增加0.14万元,增长40%,主要原因是招待的实际人数与上年相比略有上升,且上年基数较小。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.00万元,支出决算为3.45万元,完成年初预算的38.33%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出3.45万元,主要用于分局两辆一般执法执勤车辆等所需的燃料费、维修费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为10.00万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的4.90%。主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来区检查指导、学习交流和非系统内有关人员来我局执行公务活动等支出。决算数小于本年认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次,累计38人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.49万元,主要用于接待上级部门及兄弟省市系统内的人员来区检查指导、学习交流和非系统内有关人员来我局执行公务活动等支出。接待38人次,3批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金10.00万元,占项目资金预算总额的4.94%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局在2018年度部门决算中反映智慧市监点餐系统推广宣传及食品检测专项的项目绩效自评结果。

智慧市监点餐系统推广宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:今年订餐助理系统在原智慧订餐基础上,深化数据,着重点从订餐接单转移到数据公示;侧重展示各类餐饮企业的行政处罚数据,餐饮抽样检查、日常检查记录等监管数据。发现的问题及原因:一是监管数据上传不及时;二是80端口跳转问题;三是存在管委会云服务器不稳定现象;四是平台知名度一般。下一步改进措施:打算将东钱湖已经安装阳光厨房的餐饮企业,将前台后厨搬上了“订餐助理”平台,通过直播方式,将餐饮制作过程实现公开化、透明化,让订餐者对食品安全更加放心。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出145.23万元,比年初预算数减少16.63万元,下降10.27%,主要原因是本年度响应中央号召政府厉行节俭,减少了各类不必要的办公支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额43.74万元,其中:政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.31万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宁波市市场监督管理局东钱湖旅游度假区分局本级共有车辆 4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于一般执法外出的电瓶车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):反映工商行政部门从事专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年检,商标注册和评审,各类公告、广告监督管理,市场规范管理,流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。

7.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):反映工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件,打击走私贩私、打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。

8. 一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):反映消费者权益保护(项):反映工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件,打击侵害消费者权益行为,建立“12315”投诉中心,举办“12315”宣传教育活动等专项支出。

9.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)信息化建设(项):反映工商行政部门用于信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

16.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

17.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

市监分局2018年部门决算公开附件.xls

 

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