索  引  号: 11330228784302364U/2019-02516 组配分类: 部门预决算
发布机构: 自然资源和规划分局 发文日期: 2019-09-29
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

视力保护色:
宁波市自然资源和规划局东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)2018年度部门决算

发布时间:2019 -09 -29 字体:[ ]

一、宁波市自然资源和规划局宁波东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)概况

(一)部门职责

根据《市委办公厅市政府办公厅关于印发理顺市辖区规划管理体制的实施意见的通知》(甬党办〔2005〕16号)及《宁波市规划局关于下发<宁波市规划局及其派出机构事权划分的实施意见(试行)>的通知》(甬规字〔2005〕70号)文件精神,宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局主要职责是:在市规划局的领导下,按照职能分工,负责区域的规划编制、规划管理和执法工作。具体是:

1.参与全市城市规划、测绘管理有关法规、规章、技术规程及规范性文件的草拟、修改工作,负责向市局反馈执行情况并提出建议。

    2.参与全市城市规划、测绘管理行政许可事项等内容的统一制订与规范并予以执行;各分局可以根据本辖区和本单位的实际情况提出修改建议,但未经市局批准,不得自行更改。

    3.参与全局年度工作目标和计划的制订工作,负责本单位年度工作目标和计划的制订,经市局批准后执行,参与、协助并配合市局行政复议及行政诉讼工作。

4.配合并协助市局参与全市土地利用规划、年度城建计划、年度土地储备与供应计划及年度房地产开发计划的编制与制定,提供或协助收集相关基础资料,参与或接受市局指派开展城乡规划、测绘管理的有关政策调研。

5.参与或负责规划的编制及研究工作,具体包括:负责或协助对各类规划编制情况的信息反馈、基础资料收集和提供并提出意见与建议,参与全市发展策略、城镇体系规划、城市总体规划研究与编制,参与或协助市局组织、编制各辖区内的分区规划,负责本辖区内详细规划的编制、审查工作,参与市局组织编制的重要地段或特别地区的控制性详规和城市设计的相关工作,参与市局组织编制的专项规划,在征得市局和市级相关专业行政主管部门同意后,负责组织编制专项规划,并提出审查意见,报市局及相关专业部门批准。

6.负责或参与建设项目选址(设计条件),具体包括:参与并配合由市局协调论证的建设项目的选址,由市局审核后具体负责办理选址项目的审批;负责办理本辖区内其他所有建设项目的选址,并报市局备案,其中,属城市规划区范围内如选址项目需对已批准的规划作出调整或未编制相关规划的,应先行提出书面意见和建议,报市局审批后再予以办理。

7.负责本辖区内所有建设项目的用地规划许可证的审批及发放工作,并报市局备案。

8.参与并协助由市局组织论证或评审的规划设计方案的审查,负责其他项目规划设计方案的审查、审批工作。

9.负责办理本辖区内所有建设工程规划许可证,其中,规划设计方案由市局组织论证或评审的项目,其建设工程规划许可证办理后应报市局备案。

10.负责本辖区内所有建设项目的批后管理工作。

11.按照行政执法分工,负责辖区内规划执法工作。

12.负责或参与辖区内测绘管理工作,具体包括:

(1)参与全市测绘发展策略、基础测绘规划、年度计划的研究与编制,负责本辖区内大于1:5000地形图的组织实施,参与全市性、跨区域的基础测绘项目的方案审查、实施和验收。

(2)参与测绘、地理信息技术标准化和课题的研究与编制,以及基础测绘设施计划的编制与实施。

(3)负责本辖区大于1:5000地形图及数据,以及本辖区Ⅲ等以下控制成果和其他成果的审批。

(4)负责本辖区办理的建设项目的验线及竣工测量审核。

(5)参与或受委托负责市本级基础测绘项目、跨区域测绘项目的验收;负责金额在50万以下的项目、区级地理信息系统(基础地理信息系统除外)建设项目的验收。

(6)参与测量标志保护计划的编制,负责三等以下测量标志拆迁审批,负责本区所有测量标志的维护。

(7)负责本辖区测绘行业管理工作。

(二)机构设置

从决算算单位构成看,宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局部门决算包括:局本级决算及局属事业单位决算。具体单位包括局本级、局属事业单位规划管理中心决算。

二、宁波市自然资源和规划局宁波东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市自然资源和规划局宁波东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,124.16万元,与2017年度相比,收、支总计各减少78.33万元,下降6.51%。主要原因是2018年度的人员经费支出比2017年度减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,115.53万元;包括财政拨款收入1,115.53万元(其中,一般公共预算1,115.53万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.23%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,116.63万元,其中基本支出439.49万元,占39.36%;项目支出677.14万元,占60.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,124.16万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少78.33万元,下降6.51%。主要原因是2018年度的人员经费支出比2017年度减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,116.63万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少77.23万元,下降6.47%。主要原因是2018年度的人员经费支出比2017年度减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,116.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出28.66万元,2.57%;社会保障和就业(类)支出43.38万元,3.88%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出793.81万元,71.09%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出190.70万元,17.08%;住房保障(类)支出60.08万元,5.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1415.01万元,支出决算为1,116.63万元,完成年初预算的78.91%,主要原因是部分规划编制项目暂停或取消。其中:

1文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为28.66万元,决算数大于预算数的主要原因是新增历史名城与古迹类有关项目支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.80万元,2018年支出决算为0.79万元,完成年初预算的98.75%,决算数与预算数基本持平。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为32.38万元,2018年支出决算为24.66万元,完成年初预算的76.16%,决算数小于预算数的主要原因是本年基本养老保险缴费支出减少。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为12.96万元,2018年支出决算为17.93万元,完成年初预算的138.35%,决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金缴费支出减少。

5)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为254.66万元,2018年支出决算为219.39万元,完成年初预算的86.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

6城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项)。2018年年初预算为819.14万元,2018年支出决算为574.42万元,完成年初预算的70.12%,决算数小于预算数的主要原因是由于管委会开发建设实际需要,部分规划编制项目取消或暂停。

(7)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)。2018年年初预算为220.87万元,2018年支出决算为190.70万元,完成年初预算的86.34%,决算数小于预算数的主要原因是测绘实施项目略有变动。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为64.82万元,2018年支出决算为59.71万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为0.38万元,2018年支出决算为0.37万元,完成年初预算的97.37%,决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出439.49万元,其中:

人员经费401.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费37.65万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.50万元,支出决算为0.42万元,完成预算的6.46%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年上级指导及业务交流支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度决算数持平;公务接待费支出决算为0.42万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.01万元,下降2.33%,主要原因是全年上级指导及业务交流支出减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。与上年决算数持平。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。与上年决算数持平。

3)公务接待费年初预算数为6.50万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的6.46%。主要用于接待外地规划编制单位用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是全年上级指导及业务交流支出减少。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.42万元,主要用于接待外地规划编制单位用餐等支出。接待49人次,4批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,宁波市自然资源和规划局东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金240.00万元,占项目资金预算总额的25.79%

2.部门决算中项目绩效自评结果:

宁波市自然资源和规划局东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)在2018年度部门决算中反映测绘项目绩效自评结果。

宁波市自然资源和规划局东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)在2018年度部门决算中反映宁波东钱湖风景名胜区二灵山景区及钱湖景区南岸线详细规划修编绩效自评结果。截止2018年底,项目按照年初制定目标,圆满完成。

绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为240.00万元,执行数为239.00万元,完成预算的99.58%,节省财政支出0.42%。主要产出和效果:一是顺应新形势下东钱湖的发展,对东钱湖南岸线以及二灵山景区进行景观提升和景点塑造,增加景区、景点的相关服务和配套设施;二是统筹解决南湖岸线部分历史遗留问题。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出37.65万元,比年初预算数减少0.83万元,下降2.16%,主要原因是办公设备购置和差旅费开支减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额409.98万元,其中:政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出405.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,宁波市自然资源和规划局东钱湖旅游度假区分局(原宁波市规划局东钱湖旅游度假区分局)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位机关人员的基本养老保险缴费支出。

 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关人员的职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

17.国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项):指基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

【打印本页】【关闭窗口】

分享到:
0