索  引  号: 113302285994710191/2019-02505 组配分类: 部门预决算
发布机构: 建设管理局 发文日期: 2019-09-29
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

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宁波东钱湖旅游度假区建设管理局(交通局、环境保护局)2018年度部门决算

发布时间:2019 -09 -29 字体:[ ]

‍一、宁波东钱湖旅游度假区建设管理局(交通局、环境保护局)概况

(一)部门职责

1.负责区域内城市管理、人防工作;

2.负责区域内交通建设管理;

3.负责市政公用设施的建设、项目管理中、园林绿化、环境卫生养护管理;

4.负责区域内环境保护、环境监察管理工作;

5.负责建设工程招投标管理工作;

6.负责管理建筑市场,协调相关部门监管工程质量;

7.负责建筑工程造价核算;

8.负责建筑、房地产开发行业的管理;

9.负责住房保障和房屋产权、产籍管理、房地产交易市场管理,指导物业管理;

10.负责城建、交通、环保、人防档案管理;

11.具体办理建设项目工程、环保管理及房地产管理方面的有关证件;

12.负责区域内电力协调工作;

13.负责区域内行使城市管理相对集中行政处罚工作;

14.拟定本区域房屋征收政策,承担编制房屋征收计划和审批房屋征收补偿方案,作出房屋征收决定和补偿决定;

15.承担本区域城市道路和公路路政管理、日常养护管理;道路运输和公交管理,城市公共设施、园林绿化的养护和管理;

16.承担本区域房屋的产权产籍管理、房地产交易管理、公房管理、房屋建筑的白蚁防治、房屋租赁管理、房屋抵押登记、房屋装修监察;

17.承担本区域环境监察监测工作;

18.承担本区域建设工程质量、安全监督管理工作;

19.承担本区域住房保障实施和管理工作;

20.承担本区域人民防空工作;

21.承担环境污染问题投诉和水事纠纷信访的调查、处置工作;依法管理和保护水资源、水域、水利工程和其他有关设施;承担环境要素监测和企业日常环境监测、环境保护、水法宣传教育、统计、指导绿色企业和生态社区等创建工作;承办管委会和上级部门交办的其他工作。

22.承担管委会和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从决算单位构成看,宁波东钱湖旅游度假区建设管理局(交通局、环境保护局)部门决算包括局本级决算及局属事业单位决算。具体单位包括局本级、局属事业单位建设管理中心(房屋征收办公室)、交通管理所(公路管理段)、房地产管理处(房地产交易所)和环境监察大队(水政监察大队)决算。

二、宁波东钱湖旅游度假区建设管理局(交通局、环境保护局)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波东钱湖旅游度假区建设管理局(交通局、环境保护局)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计103,876.81万元,与2017年度相比,收、支总计均减少24261.77万元,下降18.93%。主要原因是城乡社区支出大幅下降。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计103,536.44万元;包括财政拨款收入103,536.36万元(其中,一般公共预算34,166.86万元,政府性基金预算69,369.50万元),占收入合计99.67%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.08万元,占收入合计0.00%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计103,593.36万元,其中基本支出1,918.92万元,占1.85%;项目支出101,674.44万元,占98.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计103,717.81万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少24420.25万元,下降19.06%,主要原因是城乡社区支出大幅下降。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出34,223.25万元,占本年支出合计的33.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24108.76万元,增长238.36%。主要原因是城乡社区公共设施支出大幅增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出34,223.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出188.46万元,占0.55%;国防(类)支出150.00万元,占0.44%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出34.66万元,占0.10%;社会保障和就业(类)支出231.30万元,占0.68%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出655.99万元,占1.92%;城乡社区(类)支出26,679.23万元,占77.96%;农林水(类)支出63.39万元,占0.19%;交通运输(类)支出4,233.33万元,占12.37%;资源勘探信息等(类)支出66.96万元,占0.20%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1,869.93万元,占5.46%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出50.00万元,占0.15%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45879.68万元,支出决算为34,223.25万元,完成年初预算的74.59%,主要原因是建设项目资金支付延后,年度城乡社区支出减少。其中:

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款) 一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为188.46万元,决算数大于预算数的主要原因是新增书画院后期配套项目。

(2)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为150.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(3)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为34.66万元,决算数大于预算数的主要原因是新增铁人三项赛事环境维护。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0.80万元,2018年支出决算为1.04万元,完成年初预算的130.00%,决算数与预算数基本持平。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为149.32万元,2018年支出决算为107.34万元,完成年初预算的71.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年养老保险缴费支出减少。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为59.75万元,2018年支出决算为106.04万元,完成年初预算的177.47%,决算数大于预算数的主要原因是本年职业年金缴费支出增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为26.45万元,2018年支出决算为16.89万元,完成年初预算的63.86%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位离退休人员数量减少。

(8)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项)。2018年年初预算为30.00万元,2018年支出决算为4.00万元,完成年初预算的13.33%,决算数小于预算数的主要原因是环评项目实际发生项目数少于预期。

(9)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2018年年初预算为180.00万元,2018年支出决算为138.00万元,完成年初预算的76.67%,决算数小于预算数的主要原因是环保信息化建设支出小于预期。

(10)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项)。2018年年初预算为15.00万元,2018年支出决算为14.87万元,完成年初预算的99.13%,决算数与预算数基本持平。

(11)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。2018年年初预算为35.00万元,2018年支出决算为9.92万元,完成年初预算的28.34%,决算数小于预算数的主要原因是环境监察系统建设内容减少。

(12)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2018年年初预算为185.00万元,2018年支出决算为159.70万元,完成年初预算的86.32%,决算数小于预算数的主要原因是湖区水质达标应急治理内容减少。

(13)节能环保支出(类)污染防治(款)噪声(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加声功能区划分支出。

(14)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为175.08万元,决算数大于预算数的主要原因是治水项目支出增加。

(15)节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为54.68万元,决算数大于预算数的主要原因是新增交通减排支出。

(16)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为91.74万元,决算数大于预算数的主要原因是新增可再生能源示范项目中央资金转移支付。

(17)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为404.72万元,2018年支出决算为358.91万元,完成年初预算的88.68%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

(18)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。2018年年初预算为473.43万元,2018年支出决算为449.41万元,完成年初预算的94.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

(19)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(20)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。2018年年初预算为80.00万元,2018年支出决算为68.58万元,完成年初预算的85.73%,决算数小于预算数的主要原因施工图联合审查项目数小于预期。

(21)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2018年年初预算为635.29万元,2018年支出决算为409.43万元,完成年初预算的64.45%,决算数小于预算数的主要原因是存量土地管线勘察等部分项目支出未及预期。

(22)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。2018年年初预算为70.00万元,2018年支出决算为19.44万元,完成年初预算的27.77%,决算数小于预算数的主要原因是海绵城市及城市地下综合管廊建设专项规划和区域电力建设专项规划延后实施。

(23)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为37372.10万元,2018年支出决算为22798.93万元,完成年初预算的61.01%,决算数小于预算数的主要原因是项目数量减少。

(24)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2018年年初预算为3896.50万元,2018年支出决算为2562.13万元,完成年初预算的65.75%,决算数小于预算数的主要原因是市容环卫和垃圾分类支出减少。

(25)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。2018年年初预算为3.00万元,2018年支出决算为2.42万元,完成年初预算的80.67%,决算数小于预算数的主要原因是建筑节能施工图审查和建筑质量管理项目规模减少。

(26)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2018年年初预算为78.43万元,2018年支出决算为63.39万元,完成年初预算的80.82%,决算数小于预算数的主要原因人员支出减少。

(27)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。2018年年初预算为818.00万元,2018年支出决算为2400.16万元,完成年初预算的293.42%,决算数大于预算数的主要原因是新增部分公路提升改造项目。

(28)交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)。2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为1.30万元,完成年初预算的13.00%,决算数小于预算数的主要原因是禁货区建设略滞后。

(29)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为25.72万元,完成年初预算的64.30%,决算数小于预算数的主要原因日常管理支出减少。

(30)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2018年年初预算为735.54万元,2018年支出决算为1806.15万元,完成年初预算的245.55%,决算数大于预算数的主要原因是管理内容和项目数增加。

(31)资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项)。2018年年初预算为84.00万元,2018年支出决算为66.96万元,完成年初预算的79.71%,决算数小于预算数的主要原因是建筑业发展专项支出减少。

(32)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1600.00万元,决算数大于预算数的主要原因是部分项目实现拆迁清零。

(33)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.65万元,决算数大于预算数的主要原因是公租房维修需要减少。

(34)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为273.79万元,2018年支出决算为257.56万元,完成年初预算的94.07%,决算数小于预算数的主要原因是本年公积金支出略有减少。

(35)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2018年年初预算为1.56万元,2018年支出决算为1.51万元,完成年初预算的96.79%,决算数与预算数基本持平。

(36)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)。2018年年初预算为15.00万元,2018年支出决算为8.21万元,完成年初预算的54.73%,决算数小于预算数的主要原因是区管公房维修需求减少。

(37)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为50.00万元,决算数大于预算数的主要原因是新增部分临时性突发性支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,918.31万元,其中:

人员经费1,760.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费158.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出69,369.50万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出69,308.31万元,占99.91%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出61.19万元,占0.09%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为85920.19万元,支出决算为69,369.50万元,完成年初预算的80.74%,主要原因是土地出让收入减少。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为64000.00万元,2018年支出决算为9159.54万元,完成年初预算的14.31%,决算数小于预算数的主要原因征收拆迁安置数量减少。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2018年年初预算为18382.19万元,2018年支出决算为28834.02万元,完成年初预算的156.86%,决算数大于预算数的主要原因是安置房建设、危旧房改建项目进度提前。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。2018年年初预算为1700.00万元,2018年支出决算为1284.51万元,完成年初预算的75.56%,决算数小于预算数的主要原因征收拆迁量减少。

(4)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套)(项)。2018年年初预算为800.00万元,2018年支出决算为171.24万元,完成年初预算的21.41%,决算数小于预算数的主要原因是配套项目减少。

(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为61.19万元,决算数大于预算数的主要原因是新增应急项目。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.40万元,支出决算为16.67万元,完成预算的44.57%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.05万元,占90.28%,与2017年度相比减少3.81万元,下降20.20%,主要原因是车辆和设备维修量减少;公务接待费支出决算为1.62万元,占9.72%,与2017年度相比,增加0.71万元,增长78.02%,主要原因是会议接待和上级检查较多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.50万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修和保养数量减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出15.05万元,主要用于环保执法监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。

(3)公务接待费年初预算数为16.90万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的9.59%。主要用于组织会议、迎接省级及以上专项检查和普通工作餐接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计156人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.62万元,主要用于组织会议、迎接省级及以上专项检查和普通工作餐接待。接待156人次,13批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,区建设管理局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金83.00万元,占项目资金预算总额的0.06%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

宁波东钱湖旅游度假区建设管理局(交通局、环境保护局)在2018年度部门决算中道路交通安全设施的项目绩效自评结果。

2018年度道路交通安全设施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.4分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为83.00万元,执行数为75.06万元,完成预算的90.43%。主要产出和效果:一是东钱湖道路交通设施,弥补了部分区域减速带、护栏、安全标志牌等老旧失修问题,新增部分城市钢护栏、车位线、路锥、太阳能诱导器等设施;二是促进美丽东钱湖建设,道路交通安全设施辨识性变强,车道焕然一新,流向通畅清晰,一定程度上也消除安全隐患,有利减少行车安全事故发生,缓解环湖交通拥堵状况和提升东钱湖整体环境。存在问题:目标内容不够完善,项目匹配不完美,资金管理办法存在漏洞,资金拨付进度缓慢,后续维护措施不明确。下一步改进措施:加强前期管理,强化科学论证,细化工作方案;建立项目资金管理办法,强化工程进度和资金进度同步推进力度,督促实施单位及时拨付。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出82.95万元,比年初预算数减少12.37万元,下降12.98%,主要原因是公务接待、办公用品采购等减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6930.33万元,其中:政府采购货物支出105.72万元、政府采购工程支出251.79万元、政府采购服务支出6572.82万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆21辆,其中,特种专业技术用车9辆,业务用车12辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项):反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

15.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的退体支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护行政许可(项):反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出。

21.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

22.节能环保(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

23.节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

24.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25.节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):反映政府在治理噪声和振动污染方面的支出。

26.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):反映减排专项资金安排的支出。

28.节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项):反映用于可再生能源方面的支出。

29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):行政运行(项):反映城乡社区管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):反映拟定城镇市政公用建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行,研究拟定城镇住房制度改革法规,对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

38.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

39.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

40.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

41.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项):反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

42.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费对应专项债务收入安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施建设方面的公益性资本支出。

43. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(款):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

44.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

45.交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项):反映交通运输信息化建设支出。

46.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

47.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

48.资源勘查信息支出(类)建筑业(款)其他建筑业支出(项):反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

49.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映棚户区改造方面的支出。

50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

52.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

53.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

54. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映政府性基本安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

55.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目

建设局2018年部门决算公开附件.xls

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